Comment optimiser sa déclaration d’impôts lorsque l’on est chef d’entreprise ?

La structure juridique de votre entreprise, votre rémunération, la gestion de la fiscalité, les avantages en natures… Autant d’impacts sur votre déclaration de revenus personnelle. Nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair et effectuer les déclarations conformément aux attentes de l’administration.

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Comment faire sa déclaration d’impôts avec un expert-comptable ?

Optimisez votre déclaration d’impôts en suivant ces étapes clés

Notre cabinet d’expertise comptable est là pour vous accompagner à chaque étape de ce processus essentiel. Que vous soyez à la tête d’une PME, d’une startup ou d’une grande entreprise, nous avons les solutions et les conseils adaptés à vos besoins spécifiques.

Collecte des documents

  • Revenus et Charges : Rassemblez tous les documents relatifs à vos revenus et à vos dépenses professionnelles.
  • Investissements : Recueillez les informations sur vos investissements, vos acquisitions d’immobilisations et vos amortissements.

Analyse et préparation

  • Examen des Comptes : Nos experts analysent vos comptes annuels pour déterminer vos résultats fiscaux.
  • Calcul de l’Impôt : Nous calculons votre impôt en tenant compte des déductions et des crédits d’impôt auxquels vous êtes éligible.

Déclaration et soumission

  • Remplissage des Formulaires : Nous remplissons tous les formulaires nécessaires avec précision.
  • Soumission Électronique : Nous soumettons votre déclaration d’impôts de manière électronique pour garantir une transmission rapide et sécurisée.

Pourquoi faire appel à un expert-comptable pour votre déclaration d’impôts ?

Expertise dans le domaine

Nos experts-comptables possèdent une connaissance approfondie des lois fiscales et des réglementations en vigueur. Ils vous aident à optimiser votre fiscalité et à minimiser vos charges tout en restant en conformité avec la législation.

Gain de temps

Gérer une entreprise demande du temps et de l’énergie. En nous confiant votre déclaration d’impôts, vous pouvez vous concentrer sur le cœur de votre activité tout en ayant l’assurance que vos obligations fiscales sont prises en charge de manière professionnelle.

Éviter les erreurs

Une déclaration d’impôts mal remplie peut entraîner des sanctions financières. Nos experts s’assurent de l’exactitude et de la précision de vos déclarations pour éviter toute pénalité.

Les questions fréquemment posées à nos experts-comptables concernant l'optimisation de sa déclaration d'impôts

  • Structuration de la Rémunération : Déterminer la meilleure combinaison de salaire, de dividendes et de primes pour maximiser vos revenus nets tout en minimisant les impôts.
  • Maximisation des Déductions Fiscales : Identifier et maximiser les dépenses professionnelles admissibles telles que les frais de bureau, les déplacements professionnels, les équipements, etc., pour réduire votre base imposable.
  • Planification de la Retraite : Conseils sur les dispositifs d’épargne retraite comme les Plans d'Épargne Retraite (PER) pour préparer votre avenir tout en bénéficiant d’avantages fiscaux immédiats.
  • Investissements dans les PME : Profiter des réductions d’impôts en investissant dans des PME conformément à des dispositifs fiscaux avantageux comme la loi Madelin ou le dispositif IR-PME.
  • Optimisation Fiscale de l’Entreprise : Élaboration de stratégies fiscales sur mesure pour réduire l’impôt sur les bénéfices de votre entreprise en exploitant les régimes spéciaux et les crédits d'impôt.
  • Transfert de Revenus : Exploration des possibilités de transfert de revenus à des membres de la famille pour réduire l’impôt sur le revenu, en respectant les cadres légaux pour un fractionnement efficace des revenus et des dons familiaux.

Un abattement fiscal constitue une déduction appliquée sur la base d'imposition d'un contribuable dans le dessein de réduire son impôt à payer. Il peut être soit fixe, défini par l'administration fiscale en tant que montant en euros, tel que ceux accordés aux journalistes pour frais d'emploi, soit proportionnel, exprimé en pourcentage du montant déclaré, comme l'abattement de 10% sur les pensions de retraite ou les frais professionnels pour les salariés. Ces abattements sont prévus par le Code général des impôts et sont accessibles à diverses catégories de contribuables, tels que les salariés, les retraités, les auto-entrepreneurs et les personnes invalides. Par exemple, tout salarié bénéficie automatiquement d'un abattement proportionnel de 10% pour frais professionnels, alors que les auto-entrepreneurs profitent d'abattements variables en fonction de leur activité exercée.

  • Exonérations et réductions spécifiques : Explorez les exonérations et les réductions de TVA spécifiques applicables à votre secteur d'activité. Par exemple, certaines opérations comme les exportations ou les activités bancaires peuvent bénéficier d'exonérations de TVA.
  • Réduction des taux de TVA : Étudiez les possibilités de réduire les taux de TVA applicables à certaines opérations. Parfois, une restructuration de vos activités ou de certains contrats peut permettre de bénéficier de taux de TVA plus bas.
  • Utilisation des régimes spéciaux : Si votre entreprise remplit les critères, vous pourriez bénéficier de régimes spéciaux de TVA, tels que le régime agricole ou le régime simplifié, qui peuvent réduire les coûts de conformité fiscale.
  • Remboursements de TVA : Assurez-vous de récupérer la TVA payée sur les biens et services achetés par votre entreprise. Vous pouvez généralement récupérer la TVA réglée sur ces achats en tant qu'achats amortissables.
  • Régime de TVA sur la marge : Si votre entreprise vend des produits d'occasion, explorez la possibilité d'utiliser le régime de TVA sur la marge. Dans ce cas, la TVA n'est due que sur la marge réalisée, ce qui peut réduire votre obligation fiscale.

L'épargne salariale est un dispositif permettant aux salariés de bénéficier d'une épargne collective ou individuelle au sein de leur entreprise. Elle se compose généralement de la participation, de l'intéressement et/ou de l'abondement de l'employeur. Ce système vise à associer les salariés aux résultats et à la performance de l'entreprise en leur offrant la possibilité de partager les bénéfices et les succès de celle-ci. L'épargne salariale peut revêtir différentes formes, telles que les plans d'épargne entreprise (PEE), les plans d'épargne interentreprises (PEI), les plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et les dispositifs d'actionnariat salarié. Elle présente de nombreux avantages :

  • Avantages pour les salariés : L'épargne salariale permet aux salariés de bénéficier d'une épargne collective ou individuelle, généralement constituée de la participation, de l'intéressement et/ou de l'abondement de l'employeur.
  • Avantages fiscaux pour l'entreprise : L'utilisation de l'épargne salariale peut offrir à votre entreprise des avantages fiscaux, tels que des exonérations de charges sociales sur les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement.
  • Avantages fiscaux pour les salariés : Les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement peuvent bénéficier d'un traitement fiscal avantageux pour les salariés, notamment une exonération d'impôt sur le revenu ou un régime d'imposition favorable.
  • Encouragement à l'épargne : L'épargne salariale peut également encourager l'épargne à long terme chez vos salariés en leur offrant un moyen de constituer un capital pour leur retraite ou d'autres projets futurs.
  • Amélioration du climat social : En offrant à vos salariés la possibilité de participer aux résultats de l'entreprise grâce à l'épargne salariale, vous contribuez à renforcer leur engagement et leur motivation, ce qui peut avoir un impact positif sur le climat social et la performance globale de votre entreprise.

Les échos de la satisfaction

Nous offrons des solutions pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur déclaration d'impôts.

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Nous offrons des solutions pour aider les artisans à atteindre leurs objectifs et à stimuler leur développement économique dans leur région.

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Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi fermeture à 16h30).

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